一、绍兴市教育局概况

（一）主要职责

根据《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于印发〈绍兴市人民政府机构改革方案〉的通知》（浙委办〔2010〕116号），设立绍兴市教育局。市教育局是主管教育市政府工作部门。主要职责有：

　　1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

　　2．制定全市教育发展规划，指导各级各类学校教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育的改革和发展。

　　3．负责拟订全市高等教育发展规划，指导高校学生思想政治工作和学生管理、党建工作；协调、指导高校内涵建设等其他有关工作；配合市委统战部做好高校统战工作，负责指导教育系统稳定工作。

　　4．负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查和评估验收；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

　　5．统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；负责教育系统内部审计。

　　6．指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育、教学、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作，检查、督导、评估学校各项工作，指导教育科学研究工作、总结教育经验。

　　7．负责全市教师工作，根据干部管理权限，负责市属学校（直属事业单位）干部任免和教职员工的管理；组织落实教师资格制度，组织、指导各级各类学校教师培训工作，负责中小学（幼儿园）校长（园长）、教师的培训；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策，负责市属学校教师招聘；组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作。会同有关部门做好全市中小学、幼儿园、中专教师的专业技术职务评审工作；负责中小学教师资格认定。

　　8．负责、指导各级各类学校的学籍学历管理工作，参与拟订高校毕业生就业政策，指导高校开展大学生就业创业工作。

　　9．负责指导全市教育系统（含民办学校）的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

　　10．负责全市高校、中专招生及高等教育自学考试工作。

　　11．负责监督管理非教育部门办学校的教育业务工作，核准招生计划，协助培训教师等；负责民办学校（教育机构）的办学许可．

　　12．负责管理全市语言文字工作；具体负责普通话的培训、测试、推广等工作；加强社会用字管理，促进社会用字规范化。

　　13．行使市人民政府教育督导室职能，对下级人民政府、教育行政部门和学校的教育工作进行监督、检查、评估、指导。

　　14．负责指导全市教育方面的国际交流与合作；开展与港澳台的教育交流合作。

　　15. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市教育局（汇总）部门决算包括：本级决算和下属单位决算共26个，其中：行政单位1个，事业单位25个。

二、绍兴市教育局(汇总)2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

　  绍兴市教育局（汇总）2015年度收入决算85,121.06 万元，其中：本年收入79,049.18万元，占总收入92.87%，包括财政拨款收入70,665.68万元（其中，一般公共预算70,127.14万元，政府性基金预算538.54万元），占总收入83.02%；事业单位专户资金4,637.42 万元，占总收入 5.45%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0  %；其他收入3,746.08万元，占总收入4.4%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入6,071.88万元，占总收入 7.13 %。

　　（二）支出决算总体情况

 绍兴市教育局（汇总）2015年度支出决算74,398.64 万元。  

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0万元、公共安全支出0 万元、教育支出70,418.97 万元、科学技术支出42.29 万元、文化体育与传媒支出40.00 万元、社会保障和就业支出222.16 万元、医疗卫生与计划生育支出3.31 万元、节能环保支出0.00 万元、城乡社区支出0.00 万元、农林水支出11.00 万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探信息等支出0.00 万元、商业服务业等支出0.00 万元、金融支出0.00 万元、援助其他地区支出0.00 万元、国土海洋气象等支出0.00 万元、住房保障支出3,122.37 万元、粮油物资储备支出0.00 万元、其他支出538.54 万元、债务还本支出0.00 万元、债务付息支出0.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出45,678.78 万元，日常公用支出6,481.47万元，项目支出22,238.39万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出65,406.80万元，政府性基金预算支出538.54万元，其他各类支出8,453.30万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面:

1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）514.60万元，主要用于教育局机关在人员、日常公用等方面的基本支出。

2．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）564.92万元，主要用于教育局本级按照政府职能安排的招生专项经费、教育评估等项目支出。

3．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）0.26万元，主要用于特殊教育学生作业本支出。

4．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）18,989.63万元，主要用于初中教育所需的各项支出。

5．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）21,045.86万元，主要用于高中教育所需的各项支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）850.72万元，主要用于市教育研究院、市教育考试院等6家单位开展教育研究、各级各类招生考试等所需的各项支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）18.80万元主要用于市职业教育中心市政府奖学金支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）5,751.93万元，主要用于绍兴中专等职业教育所需的各项支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2,195.20万元，主要用于技校教育所需的各项支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）4,322.83万元，主要用于职业高中教育所需的各项支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）512.61万元，主要用于其他职业教育所需的各项支出。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）834.01万元，主要用于市聋哑学校开展特殊教育所需的各项支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）237.43万元，主要用于教师进修、师资培训各项支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校校舍建设（项）1.73万元，主要用于校园零星绿化等方面的支出。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）3,856.28万元，主要用于校舍维修、教学设备添置等方面的支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2,436.22万元，主要用于各级各类招生考试、教育研究等方面支出。

17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）27.00万元，主要用于其他科学技术支出。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）40.00万元，主要用于其他文化支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）214.30万元，主要用于教育局机关离退休人员经费支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）3.31万元，主要用教育局机关二级保健对象医疗补助经费的支出。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）11.00万元，主要用于其他农林水方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2,965.80万元，主要用于26家部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.02万元，主要用于26家部门预算单位按规定发放的提租补贴支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.34万元，主要用于教育局机关1999年1月以后参加工作的工作人员购买住房的补贴支出。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）499.03万元，主要用于教育综合大楼维修改造和普通话测试等方面的支出。

26. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）39.51万元，主要用于学校公共体育设施向公众开放补助经费支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1、因公出国（境）费用。根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算79.7 万元，比上年决算数增长14.22%。主要是根据省外事办、省教育厅文件（浙外人秘[2010]52号）要求，用于机关及下属学校开展“千校结好”交流活动等因公出国（境）的住宿费、交通费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是外事部门安排的学校“千校结好”交流活动支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组8个；本单位全年因公出国(境)累计30人次。

2、公务接待费。2015年度公务接待费决算20.39万元，比上年决算数下降44.85%。主要用于接待外事活动、上级有关部门工作检查、市内外兄弟单位工作交流活动、各类项目评审、评比验收专家接待等。减少的主要原因是接待项目减少。其中，本单位国内公务接待169批次，2,176人次，共 20.39万元；国（境）外公务接待0批次，0人次，共0.00万元。

3、公务用车购置及运行维护费。2015年度公务用车购置及运行维护费决算21.24万元，比上年决算数增长5.91%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出21.24万元，主要用于政策调研、专项检查、教研活动及各级各类教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。增加的主要原因是教育考试院，增加了各类考试试卷运输、考试巡视等用车费用。

（五）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。2015年度绍兴市教育局本级机关运行经费一般公共预算支出95.59万元，比上年度减少39.56万元，下降29.27%，主要原因是物业管理费和一般公用经费总额减少。

2、政府采购支出情况。2015年度绍兴市教育局本级及所属各单位政府采购支出总额9,405.77万元，其中：政府采购货物支出3,945.64万元、政府采购工程支出3,599.82万元、政府采购服务支出1,860.31万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2015年12月31日，绍兴市教育局本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4、部门预算绩效情况。2015年度绍兴市教育局（汇总）共有53只项目实行绩效目标管理，当年预算安排17,146.36万元，实际支出16,107.45万元。绩效评价结果如下：  

以上项目中0只项目经财政部门绩效评价，53只项目由本单位组织绩效自评。

项目取得的主要绩效：一是强化了财政资金在教育支出的针对性,推动了教育的改革和发展;二是体现了项目经费使用增收节支，少化钱，多办事，把钱用在刀刃上。三是发挥了资金绩效的最大化，使学校办学条件有了较大改善。

存在的主要问题：一是有些项目预算需进一步细化、具体，以确保项目优质高效完成；二是项目绩效指标设置需进一步完善，多体现个性化，以提高项目绩效广度和深度。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结余”等不足安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11．机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理实务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

14．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。

15.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指用反映各部门举办高级中学的教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

16.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指用反映各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出和政府各部门对社会中介组织等举办高等院校的资助。

17.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

19. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）指反映经工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校的支出。

20. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

21. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校工读学校支出。

22．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

23. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

24. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

                     2016年8月7日

 

附件： 

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表.xls

2015年度部门收支决算总表.xls

2015年度部门支出决算总表.xls

2015年度部门收入决算总表.xls

2015年度部门财政拨款支出决算表.xls